目   錄

   第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

       一、單位情況說明

       二、收入預(yù)算情況說明

       三、支出預(yù)算情況說明

       四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

       五、其他情況說明

       六、名詞解釋

   第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

       一、收支總表

       二、收入總表    

       三、支出總表

       四、項(xiàng)目支出表

       五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

       六、財(cái)政撥款收支總表

       七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

       八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

       九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

       十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

       十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

       十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

       十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說明

   一、單位情況說明

   （一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

   北京市感染性疾病研究中心是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬公益一類事業(yè)單位。

   單位職責(zé):1.成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺(tái)，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果；2.建立公共研究平臺(tái)，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù)，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術(shù)中心。完善傳染病科研、防控、治療、檢測體系，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐。同時(shí)提升對(duì)重癥患者識(shí)別和病情預(yù)判能力，減少重癥患者死亡率；3.加強(qiáng)國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè)，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu)，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   北京市感染性疾病研究中心目前下設(shè)7個(gè)研究團(tuán)隊(duì)：感染性疾病臨床防治研究團(tuán)隊(duì)、免疫細(xì)胞表觀遺傳研究團(tuán)隊(duì)、細(xì)胞器/代謝與肝病研究團(tuán)隊(duì)、感染與衰老免疫研究團(tuán)隊(duì)、感染與固有免疫研究團(tuán)隊(duì)、病毒感染免疫研究團(tuán)隊(duì)和病原致病與免疫干預(yù)研究團(tuán)隊(duì)，無下屬單位。

   （三）人員編制及實(shí)有情況

   北京市感染性疾病研究中心核定事業(yè)編制45人，實(shí)有人數(shù)37人。

   二、收入預(yù)算情況說明

   2025年度收入預(yù)算4,677.06萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4,748.66萬元減少71.60萬元，下降1.51%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少。

   （一）本年財(cái)政撥款收入2,960.34萬元

   1.一般公共預(yù)算撥款收入2,960.34萬元。

   2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

   3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

   （二）本年其他資金收入450.00萬元

   4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

   5.事業(yè)收入0萬元。

   6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

   7.附屬單位上繳收入0萬元。

   8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

   9.其他收入450.00萬元。

   （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,266.72萬元

   10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,266.72萬元。

圖1：收入預(yù)算

   三、支出預(yù)算情況說明

   2025年支出預(yù)算4,677.06萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4,748.66萬元減少71.60萬元，下降1.51%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

   （一）基本支出。基本支出預(yù)算1,915.01萬元，占總支出預(yù)算40.94%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1,589.74萬元增加325.27萬元，增長20.46%。

   （二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2,762.05萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3,158.92萬元減少396.87萬元，下降12.56%。其中：

   1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

   2.上繳上級(jí)支出0萬元。

   3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

   （三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

   四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   本單位2025年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

   五、其他情況說明

   （一）政府采購預(yù)算說明

   2025年北京市感染性疾病研究中心政府采購預(yù)算總額488.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算488.28萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

   本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

   （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

   本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

   （四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

   2025年，北京市感染性疾病研究中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,500.30萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

   （五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

   本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

   （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

   本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

   （七）國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2024年底，北京市感染性疾病研究中心共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備27臺(tái)（套）、共計(jì)4,731.94萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備6臺(tái)（套），共計(jì)1,145.48萬元。

   六、名詞解釋

   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：

北京市感染性疾病研究中心2025年預(yù)算附表.xlsx