目   錄

   第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

      一,、單位情況說(shuō)明

      二,、收入預(yù)算情況說(shuō)明

      三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

      四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      五,、其他情況說(shuō)明

      六、名詞解釋

   第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

      一,、收支總表

      二,、收入總表    

      三、支出總表

      四,、項(xiàng)目支出表

      五,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

      六、財(cái)政撥款收支總表

      七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

      八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

      九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

      十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

      十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

      十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明 

   一,、單位情況說(shuō)明

   （一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

   首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點(diǎn)和特色的三級(jí)甲等?？漆t(yī)院,，集醫(yī)療、科研,、教學(xué),、預(yù)防于一體,，為國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院,。是公益二類事業(yè)單位。

單位職責(zé)如下：

   1,、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康,，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

   2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開(kāi)展法制宣傳教育，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù),；

   3、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),；

   4,、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作，承擔(dān)國(guó)家,、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù),，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù),，承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),；

   5,、建立全面預(yù)算管理、成本管控,、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制,，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

   6,、建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量、技術(shù),、人才,、績(jī)效、藥械,、物資,、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,；

   7,、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作以及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng),。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個(gè),，其中專業(yè)技術(shù)部門44個(gè)，職能部門26個(gè)。

   專業(yè)技術(shù)部門包括：肝病中心,、艾滋病臨床中心,、感染性疾病臨床中心、中西醫(yī)結(jié)合中心,、腫瘤診療中心,、神經(jīng)中心、婦產(chǎn)科,、重癥醫(yī)學(xué)科,、綜合科、心內(nèi)科,、消化內(nèi)科,、呼吸科、皮膚性病科等34個(gè)臨床科室,；放射科,、檢驗(yàn)科等10個(gè)醫(yī)技科室。

   職能部門包括：黨委辦公室,、院長(zhǎng)辦公室,、人力資源管理處、醫(yī)務(wù)處,、護(hù)理部,、門診部、科技處,、教育處,、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處,、信息中心等26個(gè)職能科室,。

   （三）人員編制及實(shí)有情況

   首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院事業(yè)編制1550人，實(shí)有人數(shù)1298人,；離退休623人,，其中：離休6人，退休617人,。

   二,、收入預(yù)算情況說(shuō)明

   2025年度收入預(yù)算195,827.66萬(wàn)元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)234,694.58萬(wàn)元減少38,866.92萬(wàn)元,，下降16.56%。主要原因：按照全口徑預(yù)算管理要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理,，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理減少。

   （一）本年財(cái)政撥款收入33,775.92萬(wàn)元

   1.一般公共預(yù)算撥款收入33,775.92萬(wàn)元,。

   2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。

   3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

   （二）本年其他資金收入148,147.91萬(wàn)元

   4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,。

   5.事業(yè)收入142,606.00萬(wàn)元,。

   6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

   7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,。

   8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,。

   9.其他收入5,541.91萬(wàn)元。

   （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,903.83萬(wàn)元

   10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,903.83萬(wàn)元,。

圖1：收入預(yù)算

   三,、支出預(yù)算情況說(shuō)明

   2025年支出預(yù)算195,827.66萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)234,694.58萬(wàn)元減少38,866.92萬(wàn)元,，下降16.56%,。主要原因一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益;二是按照全口徑預(yù)算管理要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理,，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理減少,。

   （一）基本支出,。基本支出預(yù)算185,303.87萬(wàn)元,，占本年支出預(yù)算94.63%,，比2024年年初預(yù)算數(shù)195,339.07萬(wàn)元減少10,035.20萬(wàn)元，下降5.14%,。

   （二）項(xiàng)目支出,。項(xiàng)目支出預(yù)算10,523.79萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9,722.02萬(wàn)元增加801.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.25%,。

   其中：

   1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

   2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。

   3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

   （三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元

   四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

   五,、其他情況說(shuō)明

   （一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

   2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額15,764.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,882.13萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算2,838.27萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8,044.36萬(wàn)元,。

   （二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

   本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

   （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

   我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

   （四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

   2025年,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8,219.96萬(wàn)元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

   （五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

   本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

   （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

   本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

   （七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2024年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛21臺(tái),，共計(jì)602.63萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備386臺(tái)（套）、共計(jì)68,706.14萬(wàn)元,。2025年預(yù)算安排中,，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)632.16萬(wàn)元,。

   六,、名詞解釋

   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

   項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

   政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2025年單位預(yù)算附表.xlsx