目   錄

   第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

      一、單位情況說明

      二,、收入預(yù)算情況說明

      三,、支出預(yù)算情況說明

      四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      五,、其他情況說明

      六,、名詞解釋

   第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

      一、收支總表

      二,、收入總表    

      三,、支出總表

      四、項(xiàng)目支出表

      五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

      六,、財政撥款收支總表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

      八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

      九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

      十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

      十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

      十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說明 

   一,、單位情況說明

   （一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況

   首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點(diǎn)和特色的三級甲等專科醫(yī)院,，集醫(yī)療,、科研、教學(xué),、預(yù)防于一體,，為國家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院。是公益二類事業(yè)單位,。

單位職責(zé)如下：

   1,、貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性,，保障人民群眾健康,，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

   2、遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開展法制宣傳教育，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

   3,、承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),；

   4、開展對外交流和國際合作,，承擔(dān)國家,、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國際,、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)，承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),；

   5、建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財務(wù)報告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；

   6、建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量,、技術(shù)、人才,、績效,、藥械、物資,、后勤,、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

   7、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國家安全和保密等工作以及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng),。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個，其中專業(yè)技術(shù)部門44個,，職能部門26個,。

   專業(yè)技術(shù)部門包括：肝病中心、艾滋病臨床中心,、感染性疾病臨床中心,、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診療中心,、神經(jīng)中心,、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科,、綜合科,、心內(nèi)科、消化內(nèi)科,、呼吸科,、皮膚性病科等34個臨床科室；放射科,、檢驗(yàn)科等10個醫(yī)技科室,。

   職能部門包括：黨委辦公室、院長辦公室,、人力資源管理處,、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部,、門診部,、科技處、教育處,、財務(wù)處,、審計(jì)處、信息中心等26個職能科室,。

   （三）人員編制及實(shí)有情況

   首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院事業(yè)編制1550人,，實(shí)有人數(shù)1298人；離退休623人,，其中：離休6人,，退休617人。

   二,、收入預(yù)算情況說明

   2025年度收入預(yù)算195,827.66萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)234,694.58萬元減少38,866.92萬元,，下降16.56%。主要原因：按照全口徑預(yù)算管理要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理,，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理減少,。

   （一）本年財政撥款收入33,775.92萬元

   1.一般公共預(yù)算撥款收入33,775.92萬元,。

   2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

   3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,。

   （二）本年其他資金收入148,147.91萬元

   4.財政專戶管理資金收入0萬元,。

   5.事業(yè)收入142,606.00萬元。

   6.上級補(bǔ)助收入0萬元,。

   7.附屬單位上繳收入0萬元,。

   8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

   9.其他收入5,541.91萬元,。

   （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,903.83萬元

   10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,903.83萬元,。

圖1：收入預(yù)算

   三、支出預(yù)算情況說明

   2025年支出預(yù)算195,827.66萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)234,694.58萬元減少38,866.92萬元,，下降16.56%。主要原因一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高資金使用效益;二是按照全口徑預(yù)算管理要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余,、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理減少,。

   （一）基本支出?；局С鲱A(yù)算185,303.87萬元,，占本年支出預(yù)算94.63%，比2024年年初預(yù)算數(shù)195,339.07萬元減少10,035.20萬元,，下降5.14%,。

   （二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算10,523.79萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)9,722.02萬元增加801.77萬元,，增長8.25%。

   其中：

   1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。

   2.上繳上級支出0萬元。

   3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

   （三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

   四,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   本單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

   五、其他情況說明

   （一）政府采購預(yù)算說明

   2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府采購預(yù)算總額15,764.76萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算4,882.13萬元,，政府采購工程預(yù)算2,838.27萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8,044.36萬元,。

   （二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

   本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。

   （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

   我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

   （四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

   2025年,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個,，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8,219.96萬元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。

   （五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

   本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

   （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

   本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。

   （七）國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2024年底,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛21臺，共計(jì)602.63萬元,；單位價值50萬元以上的設(shè)備386臺（套）,、共計(jì)68,706.14萬元。2025年預(yù)算安排中,，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備5臺（套）,，共計(jì)632.16萬元。

   六,、名詞解釋

   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

   政府采購：各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報表

附件：

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2025年單位預(yù)算附表.xlsx