北京市感染性疾病研究中心2023年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二,、政府采購情況表
十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件一。
第二部分 2023年度部門決算說明
一,、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京市感染性疾病研究中心于2021年成立，為正處級公益一類事業(yè)單位,，無下屬單位,。
北京市感染性疾病研究中心主要有以下職責(zé):1.成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理,，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù),、產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果,；2.建立公共研究平臺,，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù)，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病,、感染性疾病防治技術(shù)中心,。完善傳染病科研、防控,、治療,、檢測體系，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅,，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐,。同時提升對重癥患者識別和病情預(yù)判能力，減少重癥患者死亡率,；3.加強(qiáng)國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè),，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu)，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級,。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才,。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制45人,，實有人數(shù)32人,。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計4,441.73萬元，比上年增加1,639.20萬元,，增長58.49%,。增長原因為2023年科研項目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計3,400.00萬元,，比上年增加597.47萬元,，增長21.32%。
1.財政撥款收入2,948.71萬元,，占收入合計的86.73%,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,948.71萬元，占收入合計的86.73%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；
4.經(jīng)營收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；
6.其他收入451.28萬元，占收入合計的13.27%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計2,823.75萬元,，比上年增加1,071.56萬元，增長61.16%,，其中：基本支出1,409.66萬元,，占支出合計的49.92%；項目支出1,414.09萬元,，占支出合計的50.08%;上繳上級支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計3,787.82萬元，比上年增加1,399.08萬元,，增長58.57%,。主要原因：單位新成立，培養(yǎng)科研力量,，新增科研人員導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加,；科研項目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,431.14萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出2,431.14萬元,，占本年財政撥款支出100.00%,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
1,、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算2,431.14萬元,，比2023年度年初預(yù)算減少1,359.81萬元，下降35.87%,。其中：“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算2,431.14萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1,359.81萬元,，下降35.87%。主要原因：科研項目經(jīng)費(fèi),，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出,。
六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項支出,。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,017.05萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、其他社會保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個行政單位,、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位,。本年度無此項支出,。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍,。
三,、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1,821.67萬元，其中：政府采購貨物支出1,821.67萬元,，政府采購工程支出0.00萬元,，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額500.79萬元,，占政府采購支出總額的27.49%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.99萬元,，占政府采購支出總額的0.05%。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺,，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）,，共計754.76萬元,。截至12月31日，中心共有車輛0臺,，共計0.00萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備14臺（套），共計3378.85萬元,。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項支出。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。
7.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項)：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。
8.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù),、計劃生育、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表（詳見附件二）
附件一：北京市感染性疾病研究中心2023年度決算公開報表.xls
