北京市感染性疾病研究中心2023年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二,、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件一,。
第二部分 2023年度部門決算說明
一,、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市感染性疾病研究中心于2021年成立,，為正處級公益一類事業(yè)單位,，無下屬單位。
北京市感染性疾病研究中心主要有以下職責:1.成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺,，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機理,，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務,，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標志性成果,；2.建立公共研究平臺，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務,，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病,、感染性疾病防治技術(shù)中心。完善傳染病科研,、防控,、治療、檢測體系,，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅,，為政府科學決策提供戰(zhàn)略支撐。同時提升對重癥患者識別和病情預判能力,，減少重癥患者死亡率,；3.加強國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè)，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機構(gòu),，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級,。引進和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學科領(lǐng)軍人才。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人,，實有人數(shù)0人,；事業(yè)編制45人，實有人數(shù)32人,。
二,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4,441.73萬元,，比上年增加1,639.20萬元,，增長58.49%。增長原因為2023年科研項目經(jīng)費增加。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計3,400.00萬元,，比上年增加597.47萬元，增長21.32%,。
1.財政撥款收入2,948.71萬元,，占收入合計的86.73%。其中：一般公共預算財政撥款收入2,948.71萬元,，占收入合計的86.73%,；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；
4.經(jīng)營收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；
6.其他收入451.28萬元，占收入合計的13.27%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計2,823.75萬元,，比上年增加1,071.56萬元，增長61.16%,，其中：基本支出1,409.66萬元,，占支出合計的49.92%；項目支出1,414.09萬元,，占支出合計的50.08%;上繳上級支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%,。
圖2：基本支出和項目支出情況
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3,787.82萬元,，比上年增加1,399.08萬元,，增長58.57%。主要原因：單位新成立，培養(yǎng)科研力量,，新增科研人員導致基本經(jīng)費增加,；科研項目經(jīng)費，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用,。
四,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2,431.14萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出2,431.14萬元,，占本年財政撥款支出100.00%,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
1、“科學技術(shù)支出”（類）2023年度決算2,431.14萬元,，比2023年度年初預算減少1,359.81萬元,，下降35.87%。其中：“應用研究”（款）2023年度決算2,431.14萬元,，比2023年度年初預算減少1,359.81萬元,，下降35.87%。主要原因：科研項目經(jīng)費,，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出,。
六,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,017.05萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資、其他社會保障繳費等支出,；（2）商品和服務支出包括咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務等支出,。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位,、0個參照公務員法管理事業(yè)單位,、1個事業(yè)單位。本年度無此項支出,。
二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三,、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1,821.67萬元,，其中：政府采購貨物支出1,821.67萬元，政府采購工程支出0.00萬元,，政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額500.79萬元，占政府采購支出總額的27.49%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.99萬元,，占政府采購支出總額的0.05%。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺,，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套）,，共計754.76萬元,。截至12月31日，中心共有車輛0臺,，共計0.00萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備14臺（套），共計3378.85萬元,。
五,、政府購買服務支出說明
本單位無此項支出。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
5.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。
7.科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)機構(gòu)運行(項)：反映應用研究機構(gòu)的基本支出,。
8.科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護、計劃生育,、環(huán)境科學,、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一,、項目支出績效自評表（詳見附件二）
附件一：北京市感染性疾病研究中心2023年度決算公開報表.xls
