目    錄

    第一部分 2023年度部門決算報表

        一、收入支出決算總表

        二,、收入決算表

        三、支出決算表

        四,、財政撥款收入支出決算總表

        五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        十二、政府采購情況表

        十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表

    第二部分 2023年度部門決算說明

    第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

    第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

   報表詳見附件一,。

第二部分 2023年度部門決算說明

   一、部門/單位基本情況

   （一）機構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

   首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點和特色的三級甲等?？漆t(yī)院,，集醫(yī)療、科研,、教學(xué),、預(yù)防于一體，為國家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院,。是公益二類事業(yè)單位,。

   單位職責(zé)如下：

   1、貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅持公益性,，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

   2,、遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開展法制宣傳教育,，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制,、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù),；

   3、承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù),；

   4,、開展對外交流和國際合作，承擔(dān)國家,、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù),，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù),，承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù),；

   5,、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制,，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

   6,、建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量、技術(shù),、人才,、績效、藥械,、物資,、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,；

   7,、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作以及上級主管部門交辦的其他事項,。

機構(gòu)設(shè)置情況：

   醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)77個,，其中職能部門37個，專業(yè)技術(shù)部門40個,，包括：肝病中心,、艾滋病臨床中心、感染性疾病臨床中心,、中西醫(yī)結(jié)合中心,、腫瘤診療中心、神經(jīng)中心,、婦產(chǎn)科,、重癥醫(yī)學(xué)科、綜合科,、心內(nèi)科,、消化內(nèi)科、呼吸科,、皮膚性病科等31個臨床科室,；放射科、檢驗科等9個醫(yī)技科室,；黨委辦公室,、院長辦公室、人力資源管理處,、醫(yī)務(wù)處,、護理部、門診部、科技處,、教育處,、財務(wù)處、審計處,、信息中心等37個職能科室,。

   （二）人員構(gòu)成情況

   事業(yè)編制1,550人，實有人數(shù)1,722人,。

   二,、收入支出決算總體情況說明

   2023年度收、支總計 243,937.95萬元,，比上年增加11,174.81萬元,，增長4.80%。

   （一）收入決算說明

   2023年度本年收入合計  170,779.64 萬元,，比上年減少 4,233.01萬元,，下降2.42%。

   1.財政撥款收入58,007.67萬元,，占收入合計的33.97%,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入58,007.67萬元，占收入合計的33.97%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；

   2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；

   3.事業(yè)收入107,406.57萬元,，占收入合計的62.89%；

   4.經(jīng)營收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；

   5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；

   6.其他收入 5,365.40 萬元,，占收入合計的3.14%。

圖1：收入決算

   （二）支出決算說明

   2023年度本年支出合計184,019.21萬元,，比上年增加29,250.62萬元,，增長18.90%，其中：基本支出 156,077.04萬元,，占支出合計的84.82%,；項目支出 27,942.17萬元，占支出合計的15.18%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%,。

圖2：基本支出和項目支出情況

   三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2023年度財政撥款收,、支總計70,098.49萬元,，比上年減少42,933.72萬元,，下降37.98%,。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整，2023年應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力方面經(jīng)費收,、支減少,。

   四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65,289.40萬元,，主要用于以下方面（按大類）：教育支出947.90萬元,，占本年財政撥款支出1.45%； 衛(wèi)生健康支出64,341.50萬元,占本年財政撥款支出98.55%,。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

   1,、“教育支出”（類）2023年度決算947.90萬元，比2023年度年初預(yù)算增加472.60萬元,，增長99.43%,。其中：

   “普通教育”（款）2023年度決算774.34萬元，比2023年度年初預(yù)算增加472.60萬元,，增長156.62%,。主要原因：臨床教學(xué)設(shè)備購置資金增加。

   “其他教育支出”（款）2023年度決算173.56萬元,，與2023年度年初預(yù)算持平,。

   2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算64,341.50萬元,，比2023年度年初預(yù)算增加15,307.83萬元,，增長31.22%。其中：

   “公立醫(yī)院”（款）2023年度決算46,306.20萬元,，比2023年度年初預(yù)算增加13,863.09萬元,，增長42.73%。主要原因:加強項目前期論證,，完善事前評估程序,，追加應(yīng)急改造提升項目連廊改擴建工程、應(yīng)急工程開辦費等項目經(jīng)費。

   “公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算18,030.75萬元,，比2023年度年初預(yù)算增加1,441.74萬元,，增長8.69%。主要原因:為提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力,，收到新冠肺炎患者救治結(jié)算經(jīng)費。

   “中醫(yī)藥”（款）2023年度決算4.56萬元,，比2023年度年初預(yù)算增加3.00萬元,，增長192.31%。主要原因:為提升中醫(yī)藥服務(wù)能力,，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥服務(wù)專項資金,。

   五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   本單位無此項支出,。

   六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

   本單位無此項收支。

   七,、財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出43,630.75萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼,、績效工資、其他社會保障繳費等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括物業(yè)管理費,、維修（護）費、專用材料費,、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費,、撫恤金,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出,。

    第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

   一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

   本單位無此項支出。

   二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

   三、政府采購支出情況

   2023年度政府采購支出總額17,503.47萬元,，其中：政府采購貨物支出5,025.09萬元,，政府采購工程支出2,735.92萬元,，政府采購服務(wù)支出9,742.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額11,846.63萬元,，占政府采購支出總額的67.68%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,974.09萬元，占政府采購支出總額的39.84%,。

   四,、國有資產(chǎn)占用情況

   2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元,；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備12臺（套）,，共計2,333.81萬元。截至12月31日,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛21臺,，共計602.63萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備196臺（套）,，共計54,606.11萬元,。

   五,、政府購買服務(wù)支出說明

   本單位不屬于政府購買服務(wù)主體,。

   六、專業(yè)名詞解釋

   1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

   2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   3.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。

   4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目中反映,。

   5.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校,、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出,，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,，不在本科目反映,。

   6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映其他用于普通教育方面的支出,。

   7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī),、疾病預(yù)防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出,。

   8.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

   9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病,、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。

   10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

   11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出,。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

   項目支出績效自評表（詳見附件二）

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年度決算報表.pdf

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年度績效評價情況.pdf