首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年度決算
目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二,、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件一,。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一,、部門(mén)/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點(diǎn)和特色的三級(jí)甲等專(zhuān)科醫(yī)院,，集醫(yī)療,、科研、教學(xué),、預(yù)防于一體,，為國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院。是公益二類(lèi)事業(yè)單位,。
單位職責(zé)如下：
1,、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性,，保障人民群眾健康,，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2,、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
3,、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),；
4、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作,，承擔(dān)國(guó)家,、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國(guó)際,、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援,、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)，承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),；
5、建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；
6,、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量,、技術(shù),、人才、績(jī)效,、藥械,、物資、后勤,、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,；
7、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國(guó)家安全和保密等工作以及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)77個(gè),，其中職能部門(mén)37個(gè)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)40個(gè),，包括：肝病中心,、艾滋病臨床中心、感染性疾病臨床中心,、中西醫(yī)結(jié)合中心,、腫瘤診療中心、神經(jīng)中心,、婦產(chǎn)科,、重癥醫(yī)學(xué)科、綜合科,、心內(nèi)科,、消化內(nèi)科、呼吸科,、皮膚性病科等31個(gè)臨床科室,；放射科、檢驗(yàn)科等9個(gè)醫(yī)技科室,；黨委辦公室,、院長(zhǎng)辦公室、人力資源管理處,、醫(yī)務(wù)處,、護(hù)理部、門(mén)診部,、科技處、教育處,、財(cái)務(wù)處,、審計(jì)處、信息中心等37個(gè)職能科室,。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制1,550人,，實(shí)有人數(shù)1,722人。
二,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收,、支總計(jì) 243,937.95萬(wàn)元，比上年增加11,174.81萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.80%,。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì) 170,779.64 萬(wàn)元，比上年減少 4,233.01萬(wàn)元,，下降2.42%,。
1.財(cái)政撥款收入58,007.67萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的33.97%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58,007.67萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的33.97%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%,；
3.事業(yè)收入107,406.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的62.89%,；
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%,；
6.其他收入 5,365.40 萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.14%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)184,019.21萬(wàn)元,，比上年增加29,250.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.90%,，其中：基本支出 156,077.04萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的84.82%；項(xiàng)目支出 27,942.17萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的15.18%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%,。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)70,098.49萬(wàn)元,，比上年減少42,933.72萬(wàn)元,，下降37.98%。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整,，2023年應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力方面經(jīng)費(fèi)收,、支減少。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65,289.40萬(wàn)元,，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出947.90萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出1.45%； 衛(wèi)生健康支出64,341.50萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出98.55%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1,、“教育支出”（類(lèi)）2023年度決算947.90萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加472.60萬(wàn)元,，增長(zhǎng)99.43%,。其中：
“普通教育”（款）2023年度決算774.34萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加472.60萬(wàn)元,，增長(zhǎng)156.62%,。主要原因：臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置資金增加。
“其他教育支出”（款）2023年度決算173.56萬(wàn)元,，與2023年度年初預(yù)算持平,。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2023年度決算64,341.50萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算增加15,307.83萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.22%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算46,306.20萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算增加13,863.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42.73%。主要原因:加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證,，完善事前評(píng)估程序,，追加應(yīng)急改造提升項(xiàng)目連廊改擴(kuò)建工程、應(yīng)急工程開(kāi)辦費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算18,030.75萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算增加1,441.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%,。主要原因:為提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，收到新冠肺炎患者救治結(jié)算經(jīng)費(fèi),。
“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算4.56萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算增加3.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)192.31%,。主要原因:為提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金,。
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)收支,。
七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出43,630.75萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出,。
二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三,、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額17,503.47萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,025.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出2,735.92萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出9,742.47萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額11,846.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.68%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,974.09萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的39.84%。
四,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái),，共計(jì)0.00萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備12臺(tái)（套）,，共計(jì)2,333.81萬(wàn)元,。截至12月31日，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車(chē)輛21臺(tái),，共計(jì)602.63萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備196臺(tái)（套），共計(jì)54,606.11萬(wàn)元。
五,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體,。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。
4.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助,，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映,。
5.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出,。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校,、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,，不在本科目反映,。
6.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映其他用于普通教育方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī),、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬的專(zhuān)門(mén)收治各類(lèi)傳染病人醫(yī)院的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病,、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出,。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專(zhuān)項(xiàng)支出,。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件二）
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年度決算報(bào)表.pdf
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況.pdf
