目   錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六,、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一,、收支總表

       二、收入總表    

三、支出總表

四,、項(xiàng)目支出表

五,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

      七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

      八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、單位情況說(shuō)明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點(diǎn)和特色的三級(jí)甲等專(zhuān)科醫(yī)院,，集醫(yī)療,、科研、教學(xué),、預(yù)防于一體,，為國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院。是公益二類(lèi)事業(yè)單位,。

單位職責(zé)如下：

1,、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性,，保障人民群眾健康,，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2,、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育,，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù),；

3,、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),；

4、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作,，承擔(dān)國(guó)家,、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國(guó)際,、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援,、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)，承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),；

5、建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；

6,、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量,、技術(shù),、人才、績(jī)效,、藥械,、物資、后勤,、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

7,、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國(guó)家安全和保密等工作以及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)67個(gè),，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)40個(gè),，職能部門(mén)27個(gè)。

專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)包括：肝病中心,、艾滋病臨床中心,、感染性疾病臨床中心、中西醫(yī)結(jié)合中心,、腫瘤診療中心,、神經(jīng)中心、婦產(chǎn)科,、重癥醫(yī)學(xué)科,、綜合科、心內(nèi)科、消化內(nèi)科,、呼吸科,、皮膚性病科等31個(gè)臨床科室；放射科,、檢驗(yàn)科等9個(gè)醫(yī)技科室,。

職能部門(mén)包括：黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室,、人力資源管理處,、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部,、門(mén)診部,、科技處、教育處,、財(cái)務(wù)處,、審計(jì)處、信息中心等27個(gè)職能科室,。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院事業(yè)編制1550人,，實(shí)有人數(shù)1294人；其他聘用人員434人,。

離退休人員596人,，其中：離休6人，退休590人,。

二,、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年度收入預(yù)算234,694.58萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)200,835.14萬(wàn)元增加33,859.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.86%,，主要原因：一是全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程,，服務(wù)量恢復(fù),，醫(yī)療收入回升；二是按照全口徑預(yù)算管理要求,，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理,，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理,。

（一）本年財(cái)政撥款收入34,194.49萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入34,194.49萬(wàn)元,。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。

（二）本年其他資金收入152,122.64萬(wàn)元

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元,。

5.事業(yè)收入147,201.34萬(wàn)元,。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,。

9.其他收入4,921.30萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48,377.45萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48,377.45萬(wàn)元,。

圖1：收入預(yù)算

三,、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算205,061.09萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)200,835.14萬(wàn)元增加4,225.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.10%,。主要原因：一是醫(yī)院服務(wù)量恢復(fù)導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的成本消耗增加；二是按照全口徑預(yù)算管理要求,，將跨年度使用具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)用結(jié)余,、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)等非財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

（一）基本支出,。基本支出預(yù)算195,339.07萬(wàn)元,，占總支出預(yù)算95.26%，比2023年年初預(yù)算數(shù)185,035.68萬(wàn)元增加10,303.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.57%,。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9,722.02萬(wàn)元,，比2023年年初預(yù)算數(shù)15,799.46萬(wàn)元減少6,077.44萬(wàn)元,，下降38.47%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金29,633.49萬(wàn)元

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額12,876.35萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,998.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3,438.20萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4,439.73萬(wàn)元,。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,939.01萬(wàn)元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年底,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車(chē)輛21臺(tái)，共計(jì)602.63萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備393臺(tái)（套）,、共計(jì)68,663.18萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中,，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備9臺(tái)（套）,，共計(jì)2,002.20萬(wàn)元。

六,、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表 

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2024年單位預(yù)算附表.xlsx