目   錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一,、單位情況說明

二,、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五,、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一,、收支總表

  二,、收入總表    

三、支出總表

四,、項目支出表

五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

       七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

       八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一,、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)

北京市感染性疾病研究中心依托首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院，為公益正處級一類事業(yè)單位,。

本中心主要有以下職能:

1.成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺,，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機理，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù),、產(chǎn)品和服務(wù),，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果；

2.建立公共研究平臺,，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù),，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術(shù)中心,。完善傳染病科研,、防控、治療,、檢測體系,，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐,。同時提升對重癥患者識別和病情預(yù)判能力,，減少重癥患者死亡率；

3.加強國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè),，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機構(gòu),，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才,。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

北京市感染性疾病研究中心無下屬單位,。

（三）人員編制及實有情況

北京市感染性疾病研究中心核定事業(yè)編制45人，2023年實有人數(shù)31人,。

二,、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算4,748.66萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4,377.92萬元增加370.74萬元,，增長8.47%。主要原因是新增人員及項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用,。

（一）本年財政撥款收入3,003.78萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入3,003.78萬元,。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,。

（二）本年其他資金收入299.16萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元,。

5.事業(yè)收入0萬元,。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元,。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,。

9.其他收入299.16萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,445.72萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,445.72萬元,。

圖1：收入預(yù)算

三,、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算4,748.66萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4,377.92萬元增加370.74萬元,，增長8.47%,。主要原因是新增人員及項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

（一）基本支出,。基本支出預(yù)算1,589.74萬元,，占總支出預(yù)算33.48%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1,607.53萬元減少17.79萬元,，下降1.11%,。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算3,158.92萬元,，比2023年年初預(yù)算數(shù)2,770.39萬元增加388.53萬元,，增長14.02%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。

2.上繳上級支出0萬元,。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算,。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年北京市感染性疾病研究中心政府采購預(yù)算總額967.00萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算967.00萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年,，北京市感染性疾病研究中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個,，占本單位本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1,803.10萬元,，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%,。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底,，北京市感染性疾病研究中心共有車輛0臺,，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備25臺（套）,、共計4,164.18萬元,。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備4臺（套）,，共計880.00萬元,。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分  2024年度單位預(yù)算報表

附件：北京市感染性疾病研究中心2024年度單位預(yù)算報表 

北京市感染性疾病研究中心2024年預(yù)算公開附表.xlsx