北京市感染性疾病研究中心

2022年度決算公開

目    錄

  第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2022年度部門決算說明

  第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

  第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

 詳見附件一

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市感染性疾病研究中心主要有以下職能:

1.探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺(tái)，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果；

2.建立公共研究平臺(tái)，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù)，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術(shù)中心。完善傳染病科研、防控、治療、檢測體系，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐。同時(shí)提升對重癥患者識(shí)別和病情預(yù)判能力，減少重癥患者死亡率；

3.加強(qiáng)國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè)，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu)，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才。

北京市感染性疾病研究中心無下屬單位。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制45人，實(shí)有人數(shù)27人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)2,802.53萬元，比上年增加2,802.53萬元，增長100%。增長原因?yàn)楸締挝粸?022年機(jī)構(gòu)改革新增單位。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計(jì)2,802.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,388.74萬元，占收入合計(jì)的85.24%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入413.79萬元，占收入合計(jì)的14.76%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計(jì)1,752.19萬元，其中：基本支出1,069.39萬元，占支出合計(jì)的61.03%；項(xiàng)目支出682.80萬元，占支出合計(jì)的38.97%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,388.74萬元。比上年增加2,388.74萬元，增長100%。增長原因?yàn)楸締挝粸?022年機(jī)構(gòu)改革新增單位。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,541.02萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出1,541.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、 “科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算1,541.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少169.69萬元，下降9.91%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2022年度決算1,541.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少169.69萬元，下降9.91%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出858.22萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.80萬元減少0.80萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，本單位無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.80萬元減少0.80萬元。主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬元，本單位無此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額686.23萬元，其中：政府采購貨物支出686.23萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額660.51萬元，占政府采購支出總額的96.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額343.60萬元，占政府采購支出總額的50.07%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度本單位無車輛；本單位無價(jià)值100萬元以上的設(shè)備（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項(xiàng)服務(wù)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

   7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價(jià)情況

一、項(xiàng)目支出績效自評表

詳見附件二

北京市感染性疾病研究中心2022年度決算報(bào)表.xls

北京市感染性疾病研究中心2022年度決算項(xiàng)目支出績效自評情況.rar