北京市感染性疾病研究中心

2022年度決算公開

目    錄

  第一部分 2022年度部門決算報表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二,、政府采購情況表

十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2022年度部門決算說明

  第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

 詳見附件一

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

北京市感染性疾病研究中心主要有以下職能:

1.探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理,，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù),，成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺,，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果；

2.建立公共研究平臺,，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù),，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術(shù)中心,。完善傳染病科研,、防控、治療,、檢測體系，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅,，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐,。同時提升對重癥患者識別和病情預(yù)判能力，減少重癥患者死亡率,；

3.加強(qiáng)國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè),，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu)，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級,。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才,。

北京市感染性疾病研究中心無下屬單位。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人,，實有人數(shù)0人,；事業(yè)編制45人，實有人數(shù)27人,。

   二,、收入支出決算總體情況說明

2022年度收,、支總計2,802.53萬元，比上年增加2,802.53萬元,，增長100%,。增長原因為本單位為2022年機(jī)構(gòu)改革新增單位。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計2,802.53萬元,，其中：財政撥款收入2,388.74萬元,，占收入合計的85.24%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%,；其他收入413.79萬元，占收入合計的14.76%,。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計1,752.19萬元,，其中：基本支出1,069.39萬元，占支出合計的61.03%,；項目支出682.80萬元,，占支出合計的38.97%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%,。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收,、支總計2,388.74萬元,。比上年增加2,388.74萬元，增長100%,。增長原因為本單位為2022年機(jī)構(gòu)改革新增單位,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,541.02萬元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出1,541.02萬元,，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1,、 “科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算1,541.02萬元,，比2022年度年初預(yù)算減少169.69萬元,，下降9.91%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2022年度決算1,541.02萬元,，比2022年度年初預(yù)算減少169.69萬元,，下降9.91%。主要原因：科研項目經(jīng)費,，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出,。

六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本單位無此項支出。

七,、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出858.22萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費,、績效工資,、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費,、維修（護(hù)）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費,、退休費、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位,。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.80萬元減少0.80萬元,。其中：

1.因公出國（境）費用,。2022年度決算數(shù)0萬元，本單位無此項支出,。

2.公務(wù)接待費,。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.80萬元減少0.80萬元,。主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出,，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格落實過緊日子,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,。2022年度決算數(shù)0萬元，本單位無此項支出,。

二,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三,、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額686.23萬元,，其中：政府采購貨物支出686.23萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額660.51萬元,，占政府采購支出總額的96.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額343.60萬元,，占政府采購支出總額的50.07%,。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度本單位無車輛,；本單位無價值100萬元以上的設(shè)備（套）,。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項服務(wù)支出,。

六,、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

   7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護(hù)、計劃生育,、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

一,、項目支出績效自評表

詳見附件二

北京市感染性疾病研究中心2022年度決算報表.xls

北京市感染性疾病研究中心2022年度決算項目支出績效自評情況.rar