北京市感染性疾病研究中心

2022年度決算公開(kāi)

目    錄

  第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二,、政府采購(gòu)情況表

十三,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

  第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

  第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

 詳見(jiàn)附件一

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

北京市感染性疾病研究中心主要有以下職能:

1.探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理,，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù),、產(chǎn)品和服務(wù)，成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺(tái),，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果,；

2.建立公共研究平臺(tái)，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù),，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病,、感染性疾病防治技術(shù)中心。完善傳染病科研,、防控,、治療、檢測(cè)體系,，密切監(jiān)測(cè)和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅,，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐。同時(shí)提升對(duì)重癥患者識(shí)別和病情預(yù)判能力,，減少重癥患者死亡率,；

3.加強(qiáng)國(guó)際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè)，吸引國(guó)際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu),，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí),。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才。

北京市感染性疾病研究中心無(wú)下屬單位,。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人,，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制45人,，實(shí)有人數(shù)27人,。

   二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收,、支總計(jì)2,802.53萬(wàn)元,，比上年增加2,802.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。增長(zhǎng)原因?yàn)楸締挝粸?022年機(jī)構(gòu)改革新增單位,。

（一）收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)2,802.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,388.74萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的85.24%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%,；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入413.79萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的14.76%,。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)1,752.19萬(wàn)元，其中：基本支出1,069.39萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的61.03%,；項(xiàng)目支出682.80萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的38.97%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,388.74萬(wàn)元,。比上年增加2,388.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)原因?yàn)楸締挝粸?022年機(jī)構(gòu)改革新增單位,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,541.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出1,541.02萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出100%,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、 “科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算1,541.02萬(wàn)元,，比2022年度年初預(yù)算減少169.69萬(wàn)元,，下降9.91%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2022年度決算1,541.02萬(wàn)元,，比2022年度年初預(yù)算減少169.69萬(wàn)元,，下降9.91%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)支出,。

六,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出858.22萬(wàn)元,，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等,。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元,，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.80萬(wàn)元減少0.80萬(wàn)元,。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元,，本單位無(wú)此項(xiàng)支出,。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元,，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元減少0.80萬(wàn)元,。主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,，厲行節(jié)儉,，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元,，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額686.23萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出686.23萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額660.51萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的96.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額343.60萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的50.07%,。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度本單位無(wú)車(chē)輛,；本單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的設(shè)備（套）,。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)服務(wù)支出,。

六,、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。

   7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù),、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出,。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一,、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見(jiàn)附件二

北京市感染性疾病研究中心2022年度決算報(bào)表.xls

北京市感染性疾病研究中心2022年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況.rar