首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件,。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點和特色的三級甲等?？漆t(yī)院，集醫(yī)療,、科研,、教學(xué)、預(yù)防于一體,，為國家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院,。是公益二類事業(yè)單位。
單位職責(zé)如下：
1,、貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅持公益性，保障人民群眾健康,，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；
2、遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開展法制宣傳教育，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
3,、承擔國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗等任務(wù)；
4,、開展對外交流和國際合作,，承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù),，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力以及承擔國際,、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)，承擔國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù),；
5、建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財務(wù)報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；
6,、建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量,、技術(shù)、人才,、績效,、藥械,、物資、后勤,、保衛(wèi)等精細化管理制度措施,；
7、承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國家安全和保密等工作以及上級主管部門交辦的其他事項,。
機構(gòu)設(shè)置情況：
醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)77個，其中職能部門37個,，專業(yè)技術(shù)部門40個,，包括：肝病中心、艾滋病臨床中心,、感染性疾病臨床中心,、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診療中心,、神經(jīng)中心,、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科,、綜合科,、心內(nèi)科、消化內(nèi)科,、呼吸科,、皮膚性病科等31個臨床科室；放射科,、檢驗科等9個醫(yī)技科室,；黨委辦公室,、院長辦公室、人力資源管理處,、醫(yī)務(wù)處,、護理部、門診部,、科技處,、教育處、財務(wù)處,、審計處,、信息中心等37個職能科室。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制1550人,，實有人數(shù)1688人,。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計232,763.14萬元,，比上年增加17,737.37萬元，增長8.25%,。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計175,012.64萬元,，比上年減少14,173.63萬元，下降7.49%,，其中：財政撥款收入110,725.11萬元,，占收入合計的63.27%；上級補助收入0萬元,，占收入合計的0%,；事業(yè)收入62,186.75萬元，占收入合計的35.53%,；經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計的0%,；其他收入2,100.78萬元，占收入合計的1.2%,。
圖1：收入預(yù)算
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計154,768.59萬元,，比上年減少24,901.71萬元，下降13.86%,，其中：基本支出120,370.73萬元，占支出合計的77.77%,；項目支出34,397.86萬元,，占支出合計的22.23%;上繳上級支出0萬元,，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元,，占支出合計的0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%,。
圖2：基本支出和項目支出情況
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計113,032.21萬元,，比上年增加36,173.41萬元,，增長47.06%。主要原因：為提升醫(yī)療水平,，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力,，增加相關(guān)經(jīng)費投入。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出98,510.89萬元,，主要用于以下方面（按大類）：教育支出734.92萬元，占本年財政撥款支出0.75%,；衛(wèi)生健康支出87,775.97萬元,，占本年財政撥款支出89.10%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10,000萬元,，占本年財政撥款支出10.15%,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算734.92萬元,，比2022年度年初預(yù)算減少67.20萬元,，下降8.38%。其中：
“普通教育”（款）2022年度決算584.64萬元,，比2022年度年初預(yù)算減少67.20萬元,，下降10.31%。主要原因：臨床教學(xué)設(shè)備購置資金減少,。
“其他教育支出”（款）2022年度決算150.28萬元,，比2022年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%,。
2,、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算87,775.97萬元，比2022年度年初預(yù)算增加50,895.19萬元,，增長138.00%,。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算55,944.15萬元，比2022年度年初預(yù)算增加21,593.49萬元，增長62.86%,。主要原因：本年增加應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件等項目支出,。
“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算31,794.38萬元，比2022年度年初預(yù)算增加29,264.26萬元,，增長1,156.64%,。主要原因：為提升醫(yī)療水平，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力,，增加醫(yī)療保障經(jīng)費支出,。
“中醫(yī)藥”（款）2022年度決算31.44萬元，比2022年度年初預(yù)算增加31.44萬元,。主要原因：為提升中醫(yī)藥服務(wù)能力,，增加相關(guān)支出。
“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算6.00萬元,，比2022年度年初預(yù)算增加6.00萬元,。主要原因：增加人才培養(yǎng)項目支出。
3,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2022年度決算10,000萬元,，比2022年度年初預(yù)算增加10,000萬元。其中：
“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（款）2022年度決算10,000萬元,，比2022年度年初預(yù)算增加10,000萬元,。主要原因：本年追加應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件等支出。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出,。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出,。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出69,801.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、績效工資、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括咨詢費、 水費,、電費,、物業(yè)管理費、維修（護）費,、專用材料費,、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費,、撫恤金,、其他對個人和家庭的補助等支出,。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出,。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額5,131.87萬元,，其中：政府采購貨物支出4,007.23萬元,，政府采購工程支出417.96萬元，政府采購服務(wù)支出706.68萬元,。授予中小企業(yè)合同金額4,696.66萬元,，占政府采購支出總額的91.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,404.75萬元,，占政府采購支出總額的46.85%,。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛21臺,，602.63萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備204臺（套）。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出,。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。
4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目中反映,。
5.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出,，以及退役士兵,、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映,。
6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映其他用于普通教育方面的支出,。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī),、疾病預(yù)防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出,。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出,。
10.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出,。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）：反映其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出,。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表詳見附件
