首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點(diǎn)和特色的三級(jí)甲等專(zhuān)科醫(yī)院，集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防于一體，為國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院。是公益二類(lèi)事業(yè)單位。
單位職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；
3、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
4、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作，承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)，承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
5、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
6、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
7、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作以及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)77個(gè)，其中職能部門(mén)37個(gè)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)40個(gè)，包括：肝病中心、艾滋病臨床中心、感染性疾病臨床中心、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診療中心、神經(jīng)中心、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、綜合科、心內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸科、皮膚性病科等31個(gè)臨床科室；放射科、檢驗(yàn)科等9個(gè)醫(yī)技科室；黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、人力資源管理處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、門(mén)診部、科技處、教育處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、信息中心等37個(gè)職能科室。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制1550人，實(shí)有人數(shù)1688人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)232,763.14萬(wàn)元，比上年增加17,737.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.25%。
（一）收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)175,012.64萬(wàn)元，比上年減少14,173.63萬(wàn)元，下降7.49%，其中：財(cái)政撥款收入110,725.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的63.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入62,186.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的35.53%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2,100.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.2%。
圖1：收入預(yù)算
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)154,768.59萬(wàn)元，比上年減少24,901.71萬(wàn)元，下降13.86%，其中：基本支出120,370.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.77%；項(xiàng)目支出34,397.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.23%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)113,032.21萬(wàn)元，比上年增加36,173.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.06%。主要原因：為提升醫(yī)療水平，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,510.89萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出734.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.75%；衛(wèi)生健康支出87,775.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.10%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10,000萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.15%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算734.92萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少67.20萬(wàn)元，下降8.38%。其中：
“普通教育”（款）2022年度決算584.64萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少67.20萬(wàn)元，下降10.31%。主要原因：臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置資金減少。
“其他教育支出”（款）2022年度決算150.28萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2022年度決算87,775.97萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加50,895.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.00%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算55,944.15萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加21,593.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.86%。主要原因：本年增加應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件等項(xiàng)目支出。
“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算31,794.38萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加29,264.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,156.64%。主要原因：為提升醫(yī)療水平，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，增加醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)支出。
“中醫(yī)藥”（款）2022年度決算31.44萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加31.44萬(wàn)元。主要原因：為提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，增加相關(guān)支出。
“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算6.00萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加6.00萬(wàn)元。主要原因：增加人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出。
3、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類(lèi)）2022年度決算10,000萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加10,000萬(wàn)元。其中：
“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（款）2022年度決算10,000萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加10,000萬(wàn)元。主要原因：本年追加應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件等支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出69,801.79萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括咨詢費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額5,131.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,007.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出417.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出706.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,696.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,404.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.85%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車(chē)輛21臺(tái)，602.63萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備204臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
4.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
5.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
6.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映其他用于普通教育方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬的專(zhuān)門(mén)收治各類(lèi)傳染病人醫(yī)院的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件
北京地壇醫(yī)院2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
