目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、單位情況說(shuō)明

二,、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三,、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五,、其他情況說(shuō)明

六,、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一,、收支總表

    二,、收入總表    

三、支出總表

四,、項(xiàng)目支出表

五,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六,、財(cái)政撥款收支總表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點(diǎn)和特色的三級(jí)甲等專(zhuān)科醫(yī)院，集醫(yī)療,、科研,、教學(xué)、預(yù)防于一體,，為國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院,。是公益二類(lèi)事業(yè)單位。

單位職責(zé)如下：

1,、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康,，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開(kāi)展法制宣傳教育，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

3,、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

4,、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作,，承擔(dān)國(guó)家,、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國(guó)際,、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援,、區(qū)域合作等各類(lèi)政府指令性任務(wù)，承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),；

5、建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；

6,、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量,、技術(shù),、人才、績(jī)效,、藥械,、物資、后勤,、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,；

7、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國(guó)家安全和保密等工作以及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)77個(gè)，其中職能部門(mén)37個(gè),，專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)40個(gè),，包括：肝病中心、艾滋病臨床中心,、感染性疾病臨床中心,、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診療中心,、神經(jīng)中心,、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科,、綜合科,、心內(nèi)科、消化內(nèi)科,、呼吸科,、皮膚性病科等31個(gè)臨床科室,；放射科、檢驗(yàn)科等9個(gè)醫(yī)技科室,；黨委辦公室,、院長(zhǎng)辦公室、人力資源管理處,、醫(yī)務(wù)處,、護(hù)理部、門(mén)診部,、科技處,、教育處、財(cái)務(wù)處,、審計(jì)處,、信息中心等37個(gè)職能科室。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院部門(mén)行政編制0人,，實(shí)際0人,；事業(yè)編制1550人，實(shí)有人數(shù)1302人,；其他聘用人員389人,。離退休人員577人，其中：離休9人,，退休568人,。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度收入預(yù)算200,835.14萬(wàn)元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)189,123.82萬(wàn)元增加11,711.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.19%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

（一）本年財(cái)政撥款收入35,053.17萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入35,053.17萬(wàn)元,。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。

（二）本年其他資金收入140,230.82萬(wàn)元

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,。

5.事業(yè)收入132,952.32萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入7,278.50萬(wàn)元,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,551.15萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,551.15萬(wàn)元,。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算200,835.14萬(wàn)元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)189,123.82萬(wàn)元增加11,711.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.19%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

(一)基本支出,。基本支出預(yù)算185,035.68萬(wàn)元，占總支出預(yù)算92.13%,，比2022年年初預(yù)算數(shù)181,249.20萬(wàn)元增加3,786.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.09%。

（二）項(xiàng)目支出,。項(xiàng)目支出預(yù)算15,799.46萬(wàn)元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)7,874.62萬(wàn)元增加7,924.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.64%,。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五,、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

 2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額14,412.84萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,514.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2,941.96萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,956.80萬(wàn)元,。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明  

2023年,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5,624.04萬(wàn)元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

 （七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車(chē)輛21臺(tái),，共計(jì)602.63萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備55臺(tái)（套），共計(jì)10,135.07萬(wàn)元,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備181臺(tái)（套）,，共計(jì)48,279.38萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年度單位預(yù)算報(bào)表 

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx