目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一,、單位情況說明

二,、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五,、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

    二,、收入總表    

三,、支出總表

四、項目支出表

五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六,、財政撥款收支總表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

    八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

北京市感染性疾病研究中心2023年預(yù)算情況說明

一,、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)

北京市感染性疾病研究中心依托首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院，為公益正處級一類事業(yè)單位,。

本中心主要有以下職能:

1.成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺,，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù),、產(chǎn)品和服務(wù),，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果；

2.建立公共研究平臺,，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù),，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術(shù)中心,。完善傳染病科研,、防控、治療,、檢測體系,，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐,。同時提升對重癥患者識別和病情預(yù)判能力,，減少重癥患者死亡率；

3.加強(qiáng)國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè),，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu),，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才,；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市感染性疾病研究中心無下屬單位,。

（三）人員編制及實有情況

北京市感染性疾病研究中心核定事業(yè)編制45人,，2023年實有人數(shù)27人，制定招聘計劃18人,。 

二,、收入預(yù)算情況說明

2023年收入預(yù)算4,377.92萬元，比2022年年初預(yù)算1,710.71萬元增加2,667.21萬元,，增長155.91%,。主要原因為新所成立新增人員導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；及新增新冠生命周期研究等大事要事專項研究經(jīng)費(fèi),。

（一）本年財政撥款收入2,948.71萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收2,948.71萬元,。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,。

（二）本年其他資金收入586.97萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元,。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元,。

7.附屬單位上繳收入0萬元,。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入586.97萬元,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余842.24萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余842.24萬元,。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算4,377.92萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)1,710.71萬元增加2,667.21萬元,，增長155.91%。主要原因為新所成立新增人員導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加,；及新增新冠生命周期研究等大事要事專項研究經(jīng)費(fèi),。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算1,607.53萬元,，占總支出預(yù)算36.72%，比2022年710.71萬元增加896.82萬元,，增長126.86%,。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算2,770.39萬元,，比2022年1,000萬元增加1,770.39萬元,，增長177.04%。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元,。

2.上繳上級支出0.00萬元,。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算” ,。

五,、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年北京市感染性疾病研究中心政府采購預(yù)算總額1,325.99萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算1,325.99萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年,，北京市感染性疾病研究中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個,，占全部預(yù)算項目3個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1,953.19萬元,，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%,。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底,，北京市感染性疾病研究中心共有車輛0臺，共計0萬元,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備12臺（套）,、共計2,624.09萬元,。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

附件：北京市感染性疾病研究中心2023年度單位預(yù)算報表 

北京市感染性疾病研究中心2023年預(yù)算公開附表.xlsx