目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二,、收入預(yù)算情況說明

三,、支出預(yù)算情況說明

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一,、收支總表

    二、收入總表    

三,、支出總表

四,、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六,、財(cái)政撥款收支總表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

北京市感染性疾病研究中心2023年預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)

北京市感染性疾病研究中心依托首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院,，為公益正處級(jí)一類事業(yè)單位。

本中心主要有以下職能:

1.成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺(tái),，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理,，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù),，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果；

2.建立公共研究平臺(tái),，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù),，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術(shù)中心,。完善傳染病科研,、防控、治療,、檢測(cè)體系,，密切監(jiān)測(cè)和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐,。同時(shí)提升對(duì)重癥患者識(shí)別和病情預(yù)判能力,，減少重癥患者死亡率；

3.加強(qiáng)國(guó)際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè),，吸引國(guó)際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu),，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí),。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市感染性疾病研究中心無下屬單位,。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京市感染性疾病研究中心核定事業(yè)編制45人,，2023年實(shí)有人數(shù)27人，制定招聘計(jì)劃18人,。 

二,、收入預(yù)算情況說明

2023年收入預(yù)算4,377.92萬元，比2022年年初預(yù)算1,710.71萬元增加2,667.21萬元,，增長(zhǎng)155.91%,。主要原因為新所成立新增人員導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；及新增新冠生命周期研究等大事要事專項(xiàng)研究經(jīng)費(fèi),。

（一）本年財(cái)政撥款收入2,948.71萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收2,948.71萬元,。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元,。

（二）本年其他資金收入586.97萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,。

7.附屬單位上繳收入0萬元,。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

9.其他收入586.97萬元,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余842.24萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余842.24萬元,。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算4,377.92萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)1,710.71萬元增加2,667.21萬元,，增長(zhǎng)155.91%。主要原因為新所成立新增人員導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加,；及新增新冠生命周期研究等大事要事專項(xiàng)研究經(jīng)費(fèi),。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算1,607.53萬元,，占總支出預(yù)算36.72%,，比2022年710.71萬元增加896.82萬元，增長(zhǎng)126.86%,。

（二）項(xiàng)目支出,。項(xiàng)目支出預(yù)算2,770.39萬元，比2022年1,000萬元增加1,770.39萬元,，增長(zhǎng)177.04%,。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬元,。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2023年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算” 。

五,、其他情況說明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明

2023年北京市感染性疾病研究中心政府采購(gòu)預(yù)算總額1,325.99萬元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,325.99萬元,。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2023年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年，北京市感染性疾病研究中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,953.19萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底,，北京市感染性疾病研究中心共有車輛0臺(tái),，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，共計(jì)0萬元,，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備12臺(tái)（套）、共計(jì)2,624.09萬元,。

六,、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市感染性疾病研究中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表 

北京市感染性疾病研究中心2023年預(yù)算公開附表.xlsx