目   錄

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預算報表

一、收支總表

    二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

    七、一般公共預算財政撥款支出表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

北京市感染性疾病研究中心2023年預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責

北京市感染性疾病研究中心依托首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院，為公益正處級一類事業(yè)單位。

本中心主要有以下職能:

1.成為感染性疾病領域科技攻關和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機理，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術、產(chǎn)品和服務，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標志性成果；

2.建立公共研究平臺，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術中心。完善傳染病科研、防控、治療、檢測體系，密切監(jiān)測和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅，為政府科學決策提供戰(zhàn)略支撐。同時提升對重癥患者識別和病情預判能力，減少重癥患者死亡率；

3.加強國際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設，吸引國際一流研發(fā)企業(yè)在京設立感染性疾病研發(fā)機構，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。引進和培養(yǎng)感染性疾病相關基礎研究和臨床轉化學科領軍人才；

（二）機構設置情況

北京市感染性疾病研究中心無下屬單位。

（三）人員編制及實有情況

北京市感染性疾病研究中心核定事業(yè)編制45人，2023年實有人數(shù)27人，制定招聘計劃18人。 

二、收入預算情況說明

2023年收入預算4,377.92萬元，比2022年年初預算1,710.71萬元增加2,667.21萬元，增長155.91%。主要原因為新所成立新增人員導致基本經(jīng)費增加；及新增新冠生命周期研究等大事要事專項研究經(jīng)費。

（一）本年財政撥款收入2,948.71萬元

1.一般公共預算撥款收2,948.71萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入586.97萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入586.97萬元。

（三）上年結轉結余842.24萬元

10.上年結轉結余842.24萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算4,377.92萬元，比2022年年初預算數(shù)1,710.71萬元增加2,667.21萬元，增長155.91%。主要原因為新所成立新增人員導致基本經(jīng)費增加；及新增新冠生命周期研究等大事要事專項研究經(jīng)費。

(一)基本支出。基本支出預算1,607.53萬元，占總支出預算36.72%，比2022年710.71萬元增加896.82萬元，增長126.86%。

（二）項目支出。項目支出預算2,770.39萬元，比2022年1,000萬元增加1,770.39萬元，增長177.04%。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預算” 。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年北京市感染性疾病研究中心政府采購預算總額1,325.99萬元,其中：政府采購貨物預算1,325.99萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2023年無政府購買服務預算。

（三）機關運行經(jīng)費說明

本單位2023年無機關運行經(jīng)費預算，本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京市感染性疾病研究中心填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算1,953.19萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京市感染性疾病研究中心共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備12臺（套）、共計2,624.09萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預算報表

附件：北京市感染性疾病研究中心2023年度單位預算報表 

北京市感染性疾病研究中心2023年預算公開附表.xlsx