首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院2021年度決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)75個，包括肝病中心、感染性疾病診治與研究中心、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診治中心、外科系統(tǒng)、婦產(chǎn)兒科、五官科、醫(yī)技科室、職能管理處室及其他附屬機構(gòu)。
首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院主要職責如下：
1. 貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4．承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務(wù)；
5．承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)；
6．承擔國家及本市醫(yī)學學科建設(shè)、學科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；
7．開展對外交流和國際合作；
8．承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9．承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10．承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11．建立全面預算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12．建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；
13．承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；
14．承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制1578人，實有人數(shù)1351人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計215,025.77萬元，比上年增加6,272.56萬元，增長3%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計189,186.28萬元，比上年增加7,844.84萬元，增長4.33%。其中：財政撥款收入76,618.71萬元，占收入合計的40.50%；事業(yè)收入108,900.66萬元，占收入合計的57.56%；其他收入3,666.91萬元，占收入合計的1.94%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計179,670.29萬元，比上年增加2,157.79萬元，增長1.22%，其中：基本支出142,716.29萬元，占支出合計的79.43%；項目支出36,954.00萬元，占支出合計的20.57%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計76,858.8萬元，比上年減少4,861.86萬元，下降5.95%。主要原因為：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出74,426.98萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出74,008.77萬元，占本年財政撥款支出99.44%；教育支出418.20萬元，占本年財政撥款支出0.56%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算418.20萬元，比2021年年初預算減少20.66萬元，下降4.71%。其中：
“其他教育支出”（款）2021年度決算168.88萬元，比2021年年初預算減少1.31萬元，下降0.77%，主要原因：揚帆、登峰、青苗等項目會議受疫情影響未召開，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
“高等教育”（款）2021年度決算249.32萬元，比2021年年初預算減少19.35萬元，下降7.20%，主要原因：臨床教學-設(shè)備購置項目未支付完畢，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算74,008.77萬元，比2021年年初預算增加39,015.74萬元，增長111.50%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算66,478.99萬元，比2021年年初預算增加33,677.61萬元，增長102.67%。主要原因：本年追加防控新冠肺炎應急工程、國家臨床重點專科建設(shè)、院區(qū)護士站及衛(wèi)生間設(shè)施改造、安全隱患整治及衛(wèi)生間設(shè)施改造、創(chuàng)新醫(yī)用設(shè)備購置等財政撥款支出；
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算7,529.79萬元，比2021年年初預算增加5,338.13萬元，增長243.57%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)新冠肺炎疫情防控補助結(jié)算資金財政撥款支出，本年追加重大傳染病防治、應急病房運行保障、集中服務(wù)保障經(jīng)費等財政撥款支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出45,017.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范疇
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范疇。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額4,413.22萬元，其中：政府采購貨物支出1,670.58萬元，政府采購工程支出322.52萬元，政府采購服務(wù)支出2,420.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,318.24萬元，占政府采購支出總額的75.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,215.73萬元，占政府采購支出總額的27.55%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛22臺、共計652.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備54臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備185臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件。
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首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院績效評價情況.zip
