北京市感染性疾病研究中心2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）單位性質(zhì)、職責(zé)

經(jīng)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于核定北京市感染性疾病研究中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（京編辦復(fù)〔2021〕73號(hào)），2021年11月北京市感染性疾病研究中心依托首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院成立，為正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。

北京市感染性疾病研究中心主要有以下職能:

1.成為感染性疾病領(lǐng)域科技攻關(guān)和醫(yī)藥創(chuàng)新的平臺(tái)，探索感染性疾病的發(fā)病和防控機(jī)理，研發(fā)感染性疾病診治創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)出高水平重大創(chuàng)新和標(biāo)志性成果；

2.建立公共研究平臺(tái)，為本市感染性疾病研究與產(chǎn)品研發(fā)提供公共服務(wù)，成為北京市新發(fā)突發(fā)傳染病、感染性疾病防治技術(shù)中心。完善傳染病科研、防控、治療、檢測(cè)體系，密切監(jiān)測(cè)和跟蹤可能威脅首都城市安全穩(wěn)定的新發(fā)突發(fā)傳染病及其他潛在生物安全威脅，為政府科學(xué)決策提供戰(zhàn)略支撐。同時(shí)提升對(duì)重癥患者識(shí)別和病情預(yù)判能力，減少重癥患者死亡率；

3.加強(qiáng)國(guó)際交流合作和科技創(chuàng)新能力建設(shè)，吸引國(guó)際一流研發(fā)企業(yè)在京設(shè)立感染性疾病研發(fā)機(jī)構(gòu)，提升本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)。引進(jìn)和培養(yǎng)感染性疾病相關(guān)基礎(chǔ)研究和臨床轉(zhuǎn)化學(xué)科領(lǐng)軍人才；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市感染性疾病研究中心無(wú)下屬單位。

（三）人員構(gòu)成情況

北京市感染性疾病研究中心核定事業(yè)編制45名，所需編制從首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院調(diào)劑28名，新增17名。2022年實(shí)有人數(shù)16人，制定招聘計(jì)劃7人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算1710.71萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2022年支出預(yù)算1710.71萬(wàn)元。

基本支出預(yù)算710.71萬(wàn)元，占總支出預(yù)算41.54%。項(xiàng)目支出預(yù)算1000.00萬(wàn)元，為感染病實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備及材料購(gòu)置項(xiàng)目。其中：

1、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

2、上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

三、主要支出情況

北京市感染性疾病研究中心預(yù)算項(xiàng)目主要支出為感染病實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備及材料購(gòu)置(平臺(tái)建設(shè))。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2022年北京市感染性疾病研究中心政府采購(gòu)預(yù)算總額686.50萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2022年北京市感染性疾病研究中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年北京市感染性疾病研究中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1000.00萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用。

（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目安排的預(yù)算。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市感染性疾病研究中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表

北京市感染性疾病研究中心部門(mén)預(yù)算草案報(bào)表.xlsx