首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院

2022年財政預算信息公開

目 錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2022年首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為特色的三級甲等專科醫(yī)院，首都醫(yī)科大學第十二臨床醫(yī)學院，集醫(yī)療、科研、教學、預防于一體，為國家傳染病醫(yī)學中心主體醫(yī)院。專科特色、綜合發(fā)展是醫(yī)院的發(fā)展方向。

首都醫(yī)科大學附屬醫(yī)院的主要職責：

1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務。

4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務。

5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務。

6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

7.開展對外交流和國際合作。

8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務。

9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務。

10.承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務。

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12.建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施。

13.承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

14. 承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

醫(yī)院內(nèi)設機構(gòu)77個，其中職能部門37個，專業(yè)技術(shù)部門40個，包括：肝病中心、艾滋病臨床中心、感染性疾病臨床中心、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診療中心、神經(jīng)中心、婦產(chǎn)科中心、重癥醫(yī)學科、綜合科、心內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸科、皮膚性病科等31個臨床科室；放射科、檢驗科等9個醫(yī)技科室；黨委辦公室、院長辦公室、人事處、醫(yī)務處、護理部、門診部、科技處、教育處、財務處、審計處、信息中心等37個職能科室。

（三）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制1550人，實有人數(shù)1736人，其中編內(nèi)在職1343人、其他聘用人員393人。

離退休人員565人，其中：離休10人，退休555人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算189,123.82萬元，比2021年168，867.93萬元增加20,255.89萬元，增長12.00%。其中：

本年財政撥款收入35,373.08萬元,比2021年35,191.81萬元增加181.27萬元，增長0.52%，與2021年持平；

本年事業(yè)收入134,007.42萬元，比2021年132,306.03萬元增加1,701.39萬元，增加原因：預計2022年服務范圍和服務能力的提升帶來醫(yī)院事業(yè)收入的增加；

本年其他收入2,008.00萬元,比2021年1,130.00萬元增加878.00萬元，主要原因為新增多學科構(gòu)建提高HIV患者診療平臺等其他專項收入；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金17,735.32萬元,比2021年240.09萬元增加17,495.23萬元，為動用以前年度盈余以及結(jié)轉(zhuǎn)國家臨床重點專科建設等項目。

（二）支出情況說明

2022年支出預算189,123.82萬元，比2021年168,867.93萬元增加20,255.89萬元，增長12.00%。

基本支出預算181,249.20萬元，占總支出預算95.84%，比2021年162,596.99萬元增加18,652.21萬元，增長11.47%，主要原因為：規(guī)范合同派遣人員社保繳費、在編人員養(yǎng)老保險等剛性支出增加、增加科技創(chuàng)新支出等，同時2022年規(guī)范編報口徑，增加了資本性支出。

項目支出預算7,874.62萬元，比2021年6,270.94萬元增加1,603.68萬元，增長25.57%，主要原因為：2022年項目支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目國家臨床重點專科建設經(jīng)費等。2022年部門預算項目主要為應急病房運行保障經(jīng)費、安全隱患整治經(jīng)費、修繕改造經(jīng)費、醫(yī)用設備購置經(jīng)費等。

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫(yī)院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障疫情防控、應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學、醫(yī)療機構(gòu)后勤安全、醫(yī)用設備購置、安全隱患排除等。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院政府采購預算總額10,608.10萬元。其中：政府采購貨物預算3,262.90萬元，政府采購工程預算3,196.52萬元，政府采購服務預算4,148.68萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位無政府購買服務預算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院填報績效目標的預算項目10個，占本單位本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,564.80萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛22臺、共計652.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設備54臺（套），共計9,905.43萬元，單位價值100萬元以上的專用設備185臺（套），共計49,257.35萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2022年單位預算報表

附件：首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院2022年度單位預算報表

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院2022年單位預算附表.xlsx