首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院

2022年財(cái)政預(yù)算信息公開

目 錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一,、單位基本情況

二,、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一,、收支總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六,、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為特色的三級甲等?？漆t(yī)院，首都醫(yī)科大學(xué)第十二臨床醫(yī)學(xué)院,，集醫(yī)療,、科研、教學(xué),、預(yù)防于一體,，為國家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院。?？铺厣?、綜合發(fā)展是醫(yī)院的發(fā)展方向。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院的主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅(jiān)持公益性,，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,。

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育,。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),。

6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7.開展對外交流和國際合作,。

8.承擔(dān)國家,、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù),。

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10.承擔(dān)國際,、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11.建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,。

12.建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量、技術(shù),、人才,、績效、藥械,、物資,、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,。

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國家安全和保密等工作。

14. 承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)77個(gè),，其中職能部門37個(gè)，專業(yè)技術(shù)部門40個(gè),，包括：肝病中心,、艾滋病臨床中心、感染性疾病臨床中心,、中西醫(yī)結(jié)合中心,、腫瘤診療中心、神經(jīng)中心,、婦產(chǎn)科中心,、重癥醫(yī)學(xué)科、綜合科,、心內(nèi)科,、消化內(nèi)科、呼吸科,、皮膚性病科等31個(gè)臨床科室,；放射科、檢驗(yàn)科等9個(gè)醫(yī)技科室；黨委辦公室,、院長辦公室,、人事處、醫(yī)務(wù)處,、護(hù)理部,、門診部、科技處,、教育處,、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處,、信息中心等37個(gè)職能科室,。

（三）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院部門行政編制0人，實(shí)際0人,；事業(yè)編制1550人,，實(shí)有人數(shù)1736人，其中編內(nèi)在職1343人,、其他聘用人員393人,。

離退休人員565人，其中：離休10人,，退休555人,。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算189,123.82萬元,，比2021年168,，867.93萬元增加20,255.89萬元，增長12.00%,。其中：

本年財(cái)政撥款收入35,373.08萬元,比2021年35,191.81萬元增加181.27萬元,，增長0.52%，與2021年持平,；

本年事業(yè)收入134,007.42萬元,，比2021年132,306.03萬元增加1,701.39萬元，增加原因：預(yù)計(jì)2022年服務(wù)范圍和服務(wù)能力的提升帶來醫(yī)院事業(yè)收入的增加,；

本年其他收入2,008.00萬元,比2021年1,130.00萬元增加878.00萬元,，主要原因?yàn)樾略龆鄬W(xué)科構(gòu)建提高HIV患者診療平臺等其他專項(xiàng)收入,；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金17,735.32萬元,比2021年240.09萬元增加17,495.23萬元,，為動(dòng)用以前年度盈余以及結(jié)轉(zhuǎn)國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)等項(xiàng)目,。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算189,123.82萬元,，比2021年168,867.93萬元增加20,255.89萬元，增長12.00%。

基本支出預(yù)算181,249.20萬元,，占總支出預(yù)算95.84%,，比2021年162,596.99萬元增加18,652.21萬元，增長11.47%,，主要原因?yàn)椋阂?guī)范合同派遣人員社保繳費(fèi),、在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等剛性支出增加、增加科技創(chuàng)新支出等,，同時(shí)2022年規(guī)范編報(bào)口徑,，增加了資本性支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算7,874.62萬元,，比2021年6,270.94萬元增加1,603.68萬元,，增長25.57%，主要原因?yàn)椋?022年項(xiàng)目支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目國家臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)等,。2022年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為應(yīng)急病房運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、安全隱患整治經(jīng)費(fèi),、修繕改造經(jīng)費(fèi),、醫(yī)用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)等。

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。

2.上繳上級支出0萬元,。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三,、主要支出情況

2022年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營支出,。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作,，包括：疫情防控、醫(yī)療人才培養(yǎng),、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新,、臨床教學(xué)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤安全,、醫(yī)用設(shè)備購置,、安全隱患排除等。

四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府采購預(yù)算總額10,608.10萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算3,262.90萬元,，政府采購工程預(yù)算3,196.52萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4,148.68萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算,。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè),，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5,564.80萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛22臺,、共計(jì)652.63萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備54臺（套）,，共計(jì)9,905.43萬元,，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備185臺（套），共計(jì)49,257.35萬元,。

六,、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2022年單位預(yù)算附表.xlsx